ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2016 № АГ- 273-п О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»
Дата публикации : 01/03/2016 13:37
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2016. № АГ- 273-п
О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск» В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постановлениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск (с изменениями от 21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 № АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-1634-п, от 31.10.2014 № АГ 2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 13.03.2015 № АГ-348-п, 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 № АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-2077-п, 30.12.2015 № АГ-2586-п) внести следующие изменения: в приложении муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»: в Паспорте муниципальной программы: раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы» изложить в новой редакции: «| Информация по ресурсному обеспечению программы |
«9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2018 годах составит 272 660,87 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 43 212,68 тыс. рублей; 2015 год – 59 717,29 тыс. рублей; 2016 год – 58 636,50 тыс. рублей; 2017 год – 57 555,40 тыс. рублей; 2018 год – 53 539,00 тыс. рублей в том числе: за счет городского бюджета 103 458,96 тыс. руб.: 2014 год – 25 775,82 тыс. рублей; 2015 год – 18 340,24 тыс. рублей; 2016 год – 21 840,50 тыс. рублей; 2017 год – 20 759,40 тыс. рублей; 2018 год – 16 743,00 тыс. рублей за счет краевого бюджета 169 201,91 тыс. руб.: 2014 год – 17 436,86 тыс. рублей; 2015 год – 41 377,05 тыс. рублей; 2016 год – 36 796,00 тыс. рублей; 2017 год – 36 796,00 тыс. рублей. 2018 год – 36 796,00 тыс. рублей»; приложение 1 к Паспорту муниципальной программы «Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению; приложение 2 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограмм муниципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению; приложение 3 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению; в приложении 4 «Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»: в Паспорте подпрограммы: раздел «Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств» изложить в новой редакции:| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | МКУ «Управление городского хозяйства». |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28 303,16 тыс. рублей, из них: |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | МКУ «Управление городского хозяйства». |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования из городского бюджета на 2014 – 2018 годы – 10 677,01 тыс. рублей, в том числе: |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | МКУ «Управление городского хозяйства». |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Исполнители мероприятий подпрограммы: |
»;
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из городского бюджета составляет 84 628,81 тыс. рублей, из них по годам: |
| Приложениек постановлению Администрациигорода Минусинска от 01.03.2016 №АГ- 273-п Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск» | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Цели, задачи, показатели |
Единица измерения |
Вес показателя |
Источник информации |
отчетный финансовый год 2014 |
текущий финансовый год 2015 |
очередной финансовый год 2016 |
Первый год планового периода 2017 |
Второй год планового периода 2018 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| Цель: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевой показатель 1. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
Х |
отраслевой мониторинг |
31,30 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
||||||||||||||||||||||
| Целевой показатель 2.Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
Х |
отраслевой мониторинг |
59,87 |
58,07 |
58,05 |
58,05 |
58,05 |
||||||||||||||||||||||
| Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Интегральный показатель аварийности инженерных сетей |
ед. |
отраслевой мониторинг |
|||||||||||||||||||||||||||
| теплоснабжение |
0,015 |
4,7 |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
4,4 |
||||||||||||||||||||||||
| водоснабжение |
0,015 |
6,4 |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
6,2 |
||||||||||||||||||||||||
| водоотведение |
0,015 |
2,35 |
2,30 |
2,30 |
2,25 |
2,25 |
||||||||||||||||||||||||
|
1.2. |
Доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях |
% |
0,015 |
отраслевой мониторинг |
21,47 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
20,5 |
|||||||||||||||||||||
| Цель: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевой показатель: Увеличение протяженности освещенных улиц |
км |
отраслевой мониторинг |
2,3 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
|||||||||||||||||||||||
| Задача 2. Строительство и капитальный ремонт сетей уличного освещения | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. |
Доля протяженности построенных сетей уличного освещения к запланированной протяженности сетей уличного освещения в отчетном году |
% |
0,2 |
отраслевой мониторинг |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
|||||||||||||||||||||
|
км |
2,300 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
2.2. |
Уменьшение доли эксплуатационных затрат на текущее содержание сетей уличного освещения |
% |
0,2 |
отраслевой мониторинг |
3 |
5 |
7 |
7 |
- |
|||||||||||||||||||||
| Цель: формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевой показатель: Снижение энерго- емкости валового регионального продукта | у.т./тыс.руб | отраслевой мониторинг |
56,50 |
55,00 |
53,50 |
52,0 |
50,53 |
|||||||||||||||||||||||
| Задача 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквар- тирных домов – с использованием | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энер горесурсов, потребляемых (используе- мых) на территории муниципального образования город Минусинск, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| электрической энергии |
% |
0,1 |
отраслевой мониторинг |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||||||||||||||||||||||
| тепловой энергии |
% |
0,1 |
отраслевой мониторинг |
99,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||||||||||||||||||||||
| воды |
% |
0,1 |
отраслевой мониторинг |
95,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||||||||||||||||||||||
|
3.2 |
Объем внебюджетных средств, исполь зуемых для финансирования мероприя тий по энергосбережению и повышени ю энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы |
% |
0,1 |
отраслевой мониторинг |
34,00 |
35,00 |
36,00 |
41,00 |
41,00 |
|||||||||||||||||||||
| Цель: формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевой показатель: Обеспечение исполнения бюджетных обязательств |
% |
отраслевой мониторинг |
93,87 |
94,08 |
94,75 |
94,75 |
94,75 |
|||||||||||||||||||||||
| Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1. |
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе |
% |
0,01 |
отраслевой мониторинг |
95,00 |
95,30 |
95,50 |
95,50 |
95,50 |
|||||||||||||||||||||
|
4.2. |
Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным про |
% |
0,01 |
отраслевой мониторинг |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| веркам организаций, которые управ ляют многоквартирными домами на период проведения проверки | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.3. |
Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обсле довании жилиного фонда |
% |
0,01 |
отраслевой мониторинг |
80,50 |
81,00 |
82,00 |
83,50 |
83,50 |
|||||||||||||||||||||
|
4.4. |
Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государ ственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период |
% |
0,01 |
отраслевой мониторинг |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||
| Задача 5. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие: Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.1. |
Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммуналь ных услуг по установленным для насе- ления тарифам |
% |
0,05 |
статистика № 22-ЖКХ (сводная) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||
|
5.2. |
Доведение уровня фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей до 100% |
% |
0,05 |
статистика № 22-ЖКХ (сводная) |
94,30 |
94,30 |
94,30 |
94,30 |
94,30 |
|||||||||||||||||||||
|
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |
отчетный финансовый год 2014 |
отчетный финансовый год 2015 |
текущий финансовый год 2016 |
первый год планового периода 2017 |
второй год планового периода 2018 |
Итого на период 2014-2018 годы |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа |
«Реформирование и модернизация жилищно-ком-мунального хо-зяйства и повыше-ние энергетичес-кой эффективнос-ти муниципаль-ного образования город Минусинск»- | всего расходные обязательства |
43 212,68 |
59 717,29 |
58 636,50 |
57 555,40 |
53 539,00 |
272 660,87 |
||||
| в том числе по ГРБС: | ||||||||||||
| Администрация города Минусинска |
43 212,68 |
59 717,29 |
58 636,50 |
57 555,40 |
53 539,00 |
272 660,87 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ре-монт объектов коммунальной инфраструктуры ижилищного фонда муниципального образования город Минусинск» | всего расходные обязательства |
5 922,76 |
21 814,47 |
194,11 |
194,11 |
177,71 |
28 303,16 |
||||
| в том числе по ГРБС: | ||||||||||||
| Администрация города Минусинска |
5 922,76 |
21 814,47 |
194,11 |
194,11 |
177,71 |
28 303,16 |
||||||
| Подпрограмма 2 | «Строительство, реконструкция и капитальный ре-монт сетей улич-ного освещения муниципального образования город Минусинск» | всего расходные обязательства |
2 478,45 |
198,56 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
10 677,01 |
||||
| в том числе по ГРБС: | ||||||||||||
| Администрация города Минусинска |
2 478,45 |
198,56 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
10 677,01 |
||||||
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальномобразовании город Минусинск» | всего расходные обязательства |
1 987,81 |
1 987,81 |
||||||||
| в том числе по ГРБС: | ||||||||||||
| Администрация города Минусинска |
1 987,81 |
1 987,81 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализациимуниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства |
16764,60 |
17492,97 |
17240,66 |
16565,29 |
16 565,29 |
84 628,81 |
||||
| в том числе по ГРБС: | ||||||||||||
| Администрация города Минусинска |
16764,60 |
17492,97 |
17240,66 |
16565,29 |
16 565,29 |
84 628,81 |
||||||
| Неподпрограммное мероприятие 1 | Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целяхобеспечения доступностикоммунальных услуг | всего расходные обязательства |
16 059,06 |
20 026,35 |
36 796,00 |
36 796,00 |
36 796,00 |
146 473,41 |
||||
| в том числе по ГРБС: | ||||||||||||
| Администрация города Минусинска для исполнения коммунальных услуг |
019 019 |
0502 0502 |
0397578 0397570 |
810 810 |
16 016,78 |
20 026,35 |
36 796,00 |
36 796,00 |
36 796,00 |
16 016,78 130 414,35 |
||
| Администрация города Минусинска социальные выплаты гражданам |
019 |
1003 |
0397578 |
360 |
42,28 |
42,28 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Неподпрограммное мероприятие 2 | Возврат средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйстваи краевого бюдже-та, использованных в 2008 году на ка-питальный ремонт кровли жилого дома по ул. Калинина, 88 | всего расходные обязательства |
67,60 |
67,60 |
||||||||
| в том числе по ГРБС | ||||||||||||
| Администрация города Минусинска |
019 |
0501 |
0398247 |
853 |
67,60 |
67,60 |
||||||
| Неподпрограммное мероприятие 3 | Расходы, связан ные с уплатой государственной пошлины, обжало ванием судебных актов и исполне нием судебных актов по искам к казенным учреж дениям муници пального обра зования город Минусинск | всего расходные обязательства |
117,34 |
117,34 |
||||||||
| в том числе по ГРБС | ||||||||||||
| Администрация города Минусинска |
019 |
0505 |
0398147 |
831 |
117,34 |
117,34 |
||||||
| Неподпрограммное мероприятие 4 | Расходы, направленные на погашение кредиторской задолженности, на строительство | всего расходные обязательства |
405,73 |
405,73 |
||||||||
| в том числе по ГРБС | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| сетей уличного освещения ул.Колмакова | Администрация города Минусинска |
005 |
0502 |
0390081440 |
244 |
405,73 |
405,73 |
|||||
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
итого на период 2015-2018 годы |
||||
|
отчетный финансовый год 2014 |
отчетный финансовый год 2015 |
текущий финансовый год 2016 |
первый год планового периода 2017 |
второй год планового периода 2018 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск» | Всего | 43 212,68 |
59 717,29 |
58 636,50 |
57 555,40 |
53 539,00 |
272 660,87 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| краевой бюджет | 17 436,86 |
41 377,05 |
36 796,00 |
36 796,00 |
36 796,00 |
169 201,91 |
||
| городской бюджет | 25 775,82 |
18 340,24 |
21 840,50 |
20 759,40 |
16 743,00 |
103 458,96 |
||
| внебюджетные источники | ||||||||
| юридические лица | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1 |
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры ижилищного фондамуниципального образования город Минусинск» | Администрация города Минусинска | ||||||
| Всего | 5 922,76 |
21 814,47 |
194,11 |
194,11 |
177,71 |
28 303,16 |
||
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| краевой бюджет | 1324,59 |
21 318,15 |
22 642,74 |
|||||
| городской бюджет | 4 598,17 |
496,32 |
194,11 |
194,11 |
177,71 |
5 660,42 |
||
| внебюджетные | ||||||||
| источники | ||||||||
| юридические лица | ||||||||
|
Подпрограмма 2 |
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» | Администрация города Минусинска | ||||||
| Всего | 2 478,45 |
198,56 |
4 000,00 |
4 000,00 |
10 677,01 |
|||
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| краевой бюджет | ||||||||
| городской бюджет | 2478,45 |
198,56 |
4 000,00 |
4 000,00 |
10 677,01 |
|||
| внебюджетные источники | ||||||||
| юридические лица | ||||||||
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск» | Администрация города Минусинска | ||||||
| Всего | 1 987,81 |
1 987,81 |
||||||
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| краевой бюджет | 53,21 |
53,21 |
||||||
| городской бюджет | 1 934,60 |
1 934,60 |
||||||
| внебюджетные источники | ||||||||
| юридические лица | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Администрация города Минусинска | ||||||
| Всего | 16 764,60 |
17 492,97 |
17 240,66 |
16 565,29 |
16565,29 |
84 628,81 |
||
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| краевой бюджет |
32,55 |
32,55 |
||||||
| городской бюджет | 16 764,60 |
17 460,42 |
17 240,66 |
16 565,29 |
16565,29 |
84 596,26 |
||
| внебюджетные источники | ||||||||
| юридические лица | ||||||||
| Неподпрограммное мероприятие 1 | Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения вцелях обеспечения доступности коммунальных услуг | Администрация города Минусинска | ||||||
| Всего |
16 059,06 |
20 026,35 |
36 796,00 |
36 796,00 |
36 796,00 |
146 473,41 |
||
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| краевой бюджет | 16 059,06 |
20 026,35 |
36 796,00 |
36 796,00 |
36 796,00 |
146 473,41 |
||
| городской бюджет | ||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||
| Неподпрограммное мероприятие 2 | Возврат средств Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммуналь-ного хозяйства и краевого бюджета, использованных в 2008 году на капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Калинина, 88 | Администрация города Минусинска | ||||||
| Всего | 0,00 |
67,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,60 |
||
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| краевой бюджет | ||||||||
| городской бюджет | 0,00 |
67,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,60 |
||
| внебюджетные источники | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Неподпрограммное мероприятие 3 | Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием су дебных актов и исполнением судебных актов по искам к казенным учреждениям муниципального образования город Минусинск | Администрация города Минусинска | ||||||
| Всего | 0,00 |
117,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117,34 |
||
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| краевой бюджет | ||||||||
| городской бюджет | 0,00 |
117,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117,34 |
||
| внебюджетные источники | ||||||||
| Неподпрограммное мероприятие 4 | Расходы, направленные на погашение кредиторской задолженности, на строительство сетей уличного освещения ул.Колмакова | Администрация города Минусинска | ||||||
| Всего | 0,00 |
0,00 |
405,73 |
0,00 |
0,00 |
405,73 |
||
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| краевой бюджет | ||||||||
| городской бюджет | 0,00 |
0,00 |
405,73 |
0,00 |
0,00 |
405,73 |
||
| внебюджетные источники | ||||||||
Перечень мероприятий подпрограммы
|
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
Итого на период 2014-2018 годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
отчетный финансовый год 2014 |
Очередной финансовый год 2015 |
текущий финансовый год 2016 |
первый год планового периода 2017 |
второй год планового периода 2018 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
| Цель подпрограммы: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | ||||||||||||||||
| Задача 1. обеспечение устойчивости функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
| 1.1.Софинансирование по суб сидии бюджету муниципаль-ного образования город Минусинск на капитальный ремонт, реконструкцию нахо дящихся в муниципальной соб ственности объектов комму-нальной инфраструктуры, ис точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов элек тросетевого хозяйства и источ ников электрической энергии, а так же на приобретение тех нологического оборудования для обеспечения функциониро вания систем теплоснабжения, электроснабжения,водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0505 |
0318141 |
243 |
119,58 |
93,61 |
213,19 |
Капремонт ка нализационного самотечного коллектора от КК-3 по ул. Гео логов до ГКНС, протяженностью 720м; капре монт канализа ционного напо рного коллекто ра от ГКНС до камеры перек лючения по ул. Советская, про тяженностью 23м.Капремонт сетей теплосна бжения,водоснабжения и водо отведения. | |||||||
|
Администрация города Минусинска |
005 |
0505 |
0310081410 |
243 |
194,11 |
194,11 |
177,71 |
565,93 |
||||||||
| 1.2. Приобретение и замена оконных блоков в жилом доме пр. Сафьяновых, 9 |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0501 |
0318142 |
244 |
498,75 |
498,75 |
Замена оконных блоков – проезд Сафьяновых, 9 | ||||||||
| 1.3. Приобретение и поставка материалов и комплектующих для строительства водоводов |
МКУ «Управление городс |
019 |
0502 |
0318148 |
244 |
2792,33 |
2792,33 | Приобретение и поставка мате риалов и комп лектующих для | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
кого хозяйства» |
строительства водоводов | |||||||||||||||
| 1.4. Приобретение и замена (демонтаж и монтаж) оконных и дверных блоков в административном здании по ул. Ленина, 56 |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0113 |
0318240 |
244 |
439,00 |
439,00 |
Приобретение и замена оконных и дверных блоков (15 оконных блоков, 56 дверных блока) | ||||||||
| 1.5. Монтажные и пусконаладочные работы системы охранно-пожарной сигнализации по специаль ным жилым домам для по жилых граждан по адресам: ул. Абаканская,64, пр. Сафья-новых,9 (выполнение Предпи сания отдела надзорной деятельности по г. Мину синску и Минусинскому району главного управления МЧС России по КК от 29.11.2013 № 571/1/1-4 и решение Минусинского го родского суда от 10.12.2013) |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0501 |
0318150 |
244 |
748,51 |
748,51 |
Монтаж автоматической пожарной сигнализации | ||||||||
| 1.6. Субсидии бюджетам муни ципальных образований на разработку схем водоснабже ния и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» государ |
МКУ «Управление городского |
019 |
0505 |
0317422 |
244 |
1324,59 |
1324,59 |
Разработка схем водоснабжения и водоотведения | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
| ственной программы Красно ярского края «Реформирова-ние и модернизация жилищ-но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
хозяйства» |
|||||||||||||||
| 1.7. Субсидии бюджетам муни ципальных образований на фи нансирование (возмещение) расходов по капитальному ре монту, реконструкции нахо дящихся в муниципальной соб ственности объектов комму нальной инфраструктуры, ис- точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов элек тросетевого хозяйства и источ ников электрической энергии, а также на приобретение техно логического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электро- снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0505 |
0317571 |
243 |
21318,15 |
21318,15 |
Капремонт ка нализационного самотечного коллектора отКК-3 по ул. Гео логов до ГКНС, протяженностью 720 м; капи тальный ремон т канализацион ного напорного коллектораГКНС до каме ры переключе ния по ул. Со ветская, протя женностью 23 м (выполнено в 2014 году) | ||||||||
| 1.8. Приобретение и замена оконных блоков в жилом доме по ул. Абаканская, 64 |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0501 |
0318142 |
244 |
0,00 |
295,15 |
295,15 |
планируется приобретение и замена оконных блоков | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
| 1.9. Замена индивидуальных приборов учета в муници-пальных квартирах много-квартирных жилых домов по ул. Абаканская, 64, пр.Сафьяновых,9 |
МКУ "Управление городского хозяйства» |
019 |
0502 |
0318144 |
244 |
0,00 |
107,56 |
107,56 |
замена 131 ин-дивидуального прибора учета в квартирах жилых домов по ул.Абаканская,64, пр.Сафьяно-вых, 9 | |||||||
|
5922,76 |
21814,47 |
194,11 |
194,11 |
177,71 |
28303,16 |
|||||||||||
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
|
№ п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Ед. изм. |
Источник информации |
Отчетный финансовый год 2014 |
Текущий финансовый год 2015 |
Очередной финансовый год 2016 |
Первый год планового периода 2017 |
Второй год планового периода 2018 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Цель: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами | ||||||||
|
1.1 |
Увеличение протяженности освещенных улиц |
км |
МКУ "Управление городского хозяйства" |
2,3 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
|
1.2 |
Снижение эксплуатационных затрат на текущее содержание сетей уличного освещения |
% |
МКУ "Управление городского хозяйства" |
3 |
5 |
7 |
7 |
- |
|
Подпрограммные мероприятия |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
Итого на период 2014-2018 годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
отчетный финансовый год 2014 |
очередной финансовый год 2015 |
Текущий финансовый год 2016 |
первый год планового периода 2017 |
второй год планового периода 2018 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| Цель: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами | |||||||||||||
| Задача 1. Строительство сетей уличного освещения | |||||||||||||
| Мероприятие 1.1. Строительство сетей уличного освещения на автомобильных дорогах общего пользования |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0502 |
0328143 |
244 |
1040,91 | 178,57 | 1 219,48 | увеличение протяжен-ности осве-щенных улиц на 6,8 км:2014г.- | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Администрация города Минусинска |
005 |
0502 |
0320081430 |
244 |
4000,00 | 4000,00 |
0,00 |
8000,00 | 2,3км 2015г.-1,5км2016г.-1,5км2017г.-1,5км | ||||
| Мероприятие 1.2. Приобретение и поставка светильников уличного освещения с солнечной электростанцией |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0503 |
0328149 |
244 |
586,30 |
586,30 |
Приобрете-ние и пос-тавка свет-ильников уличного освещения с солнечно й электро-станцией в кол.10компл.; опор на базе ж/б. стоек СВ 110-5 в количестве 10 шт. | |||||
| Мероприятие 1.3. Оплата технических условий на технологическое присоединение к сетям электроснабжения |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0502 |
0328147 |
244 |
16,05 |
19,99 |
36,04 |
получение технических условий натехнологи-ческое при-соединение к сетям электроснабжения | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| Задача 2. Капитальный ремонт сетей уличного освещения | |||||||||||||
| Мероприятие 2.1. Выполнение работ по замене ВЛ-10кВ на КЛ-10кВ на перекрестке |
МКУ «Управление |
019 |
0502 |
0328250 |
244 |
835,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
835,19 |
замена ВЛ-10кВ на КЛ-10кВ на | |
| ул. Абаканская - ул. Советская в городе Минусинске |
городского хозяйства» |
перекрестке ул.Абаканская- ул. Советская | |||||||||||
|
2478,45 |
198,56 |
4 000,00 |
4000,00 |
0,00 |
10677,01 |
||||||||
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
|
Подпрограммные мероприятия |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
Итого на период 2014-2018 годы |
Ожидаемый резуль тат от реа лизации подпрограммного мероприятия (в натуральном выра жении) | |||||||||||
| ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Отчетный финансовый год 2014 |
текущий финансовый год 2015 |
очередной финансовый год 2016 |
первый год планового периода 2017 |
второй год планового периода 2018 |
||||||||
| Цель: формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | ||||||||||||||||
| Задача: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||||||||
| Мероприятие: Содержание МКУ "Управление городского хозяйства" |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
16764,60 | 17492,97 | 34257,57 | Повышение эф фективности ис полнения муни ципальных функ ций в сфере жилищно-комму нального хозяй ства в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водо снабжения и водоотведения | |||||||||||
|
Администрация города Минусинска |
17240,66 | 16565,29 | 16565,29 | 50371,24 | ||||||||||||
| фонд оплаты труда и страховые взносы |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0309 |
0348061 |
111 |
1129,67 | 947,09 | 2076,76 | ||||||||
|
Администрация города Минусинска |
005 |
0309 |
0340080610 |
111 |
730,66 | 730,66 | 730,66 | 2191,98 | ||||||||
|
005 |
0309 |
0340080610 |
119 |
220,66 | 220,66 | 220,66 | 661,98 | |||||||||
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0309 |
0348061 |
112 |
27,36 | 11,61 | 38,97 | ||||||||
|
Администрация города Минусинска |
005 |
0309 |
0340080610 |
112 |
41,00 | 41,00 | 41,00 | 123,00 | ||||||||
| прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0309 |
0348061 |
244 |
37,90 | 58,17 | 96,07 | ||||||||
|
Администрация города Минусинска |
005 |
0309 |
0340080610 |
244 |
32,90 | 32,90 | 32,90 | 98,70 | ||||||||
| фонд оплаты труда и страховые взносы |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0309 |
0348810 |
111 |
841,46 | 1010,05 | 1851,51 | ||||||||
|
Администрация города Минусинска |
005 |
0309 |
0340088100 |
111 |
783,60 | 783,60 | 783,60 | 2350,80 | ||||||||
|
005 |
0309 |
0340088100 |
119 |
236,65 | 236,65 | 236,65 | 709,95 | |||||||||
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0309 |
0348810 |
112 |
13,30 | 13,30 | |||||||||
| прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0309 |
0348810 |
244 |
118,04 | 118,04 | |||||||||
| фонд оплаты труда и страховые взносы |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0505 |
0348061 |
111 |
13216,35 | 13861,26 | 27077,61 | ||||||||
|
Администрация города Минусинска |
005 |
0505 |
0340080610 |
111 |
10138,27 | 10072,31 | 10072,31 | 30282,89 | ||||||||
|
005 |
0505 |
0340080610 |
119 |
3061,76 | 3041,84 | 3041,84 | 9145,44 | |||||||||
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0505 |
0348061 |
112 |
89,09 | 156,43 | 245,52 | ||||||||
|
Администрация города Минусинска |
005 |
0505 |
0340080610 |
112 |
92,00 | 92,00 | 92,00 | 276,00 | ||||||||
| прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0505 |
034008061 |
244 |
1287,81 | 1156,83 | 2444,64 | ||||||||
|
Администрация города Минусинска |
005 |
0505 |
0340080610 |
244 |
1530,36 | 1247,87 | 1247,87 | 4026,10 | ||||||||
| уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0505 |
0348061 |
852 |
3,62 | 11,66 | 15,28 | ||||||||
|
Администрация города Минусинска |
005 |
0505 |
0340080610 |
852 |
372,80 | 65,80 | 65,80 | 504,40 | ||||||||
| выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безо-пасности административного здания по ул. Мартьянова, 16 |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0505 |
0348061 |
243 |
247,32 | 247,32 | |||||||||
| субсидия бюджету муниципального образования город Минусинск из краевого бюджета в целях содействия достижению и поощрения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
МКУ «Управление городского хозяйства» |
019 |
0505 |
0347744 |
111 |
32,55 | 32,55 | |||||||||
| 16764,60 | 17492,97 | 17240,66 | 16565,29 | 16565,29 | 84628,81 | |||||||||||
#Постановления Администрации
Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам